| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 207 100 Kč | 7 017 700 Kč | 6 294 576 Kč | 89,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 190 800 Kč | 2 744 500 Kč | 2 503 286 Kč | 91,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 264 200 Kč | 3 121 900 Kč | 2 652 788 Kč | 85,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 8 900 Kč | 15 500 Kč | 15 434 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 705 200 Kč | 1 088 300 Kč | 1 082 904 Kč | 99,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 000 Kč | 42 500 Kč | 40 165 Kč | 94,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |