| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 658 200 Kč | 7 658 400 Kč | 10 222 926 Kč | 133,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 840 800 Kč | 3 218 000 Kč | 2 890 752 Kč | 89,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 093 400 Kč | 3 695 600 Kč | 2 415 317 Kč | 65,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 9 600 Kč | 15 000 Kč | 10 928 Kč | 72,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 679 400 Kč | 690 900 Kč | 4 872 384 Kč | 705,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000 Kč | 33 900 Kč | 33 545 Kč | 99,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |