| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 773 200 Kč | 8 294 000 Kč | 7 812 298 Kč | 94,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 859 500 Kč | 3 072 900 Kč | 2 853 923 Kč | 92,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 122 400 Kč | 4 169 800 Kč | 2 612 575 Kč | 62,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 8 300 Kč | 19 200 Kč | 18 038 Kč | 93,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 734 800 Kč | 979 800 Kč | 2 292 883 Kč | 234,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 43 200 Kč | 47 300 Kč | 34 878 Kč | 73,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |