| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 921 600 Kč | 6 755 400 Kč | 6 377 668 Kč | 94,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 825 800 Kč | 3 218 300 Kč | 2 648 391 Kč | 82,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 470 600 Kč | 2 836 400 Kč | 2 094 809 Kč | 73,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 8 200 Kč | 20 800 Kč | 20 694 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 589 000 Kč | 632 900 Kč | 1 569 011 Kč | 247,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000 Kč | 46 000 Kč | 44 763 Kč | 97,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |