| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 956 800 Kč | 9 819 000 Kč | 10 286 752 Kč | 104,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 932 400 Kč | 3 212 200 Kč | 3 031 664 Kč | 94,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 398 000 Kč | 5 114 400 Kč | 4 455 459 Kč | 87,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 10 700 Kč | 71 300 Kč | 70 162 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 568 700 Kč | 949 400 Kč | 2 672 488 Kč | 281,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 27 000 Kč | 65 200 Kč | 56 978 Kč | 87,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 406 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |