| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 918 900 Kč | 8 500 900 Kč | 6 293 491 Kč | 74,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 185 000 Kč | 3 310 100 Kč | 1 230 422 Kč | 37,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 912 500 Kč | 3 903 100 Kč | 1 045 462 Kč | 26,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 7 554 Kč | 66,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 717 100 Kč | 1 082 900 Kč | 3 969 324 Kč | 366,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 23 000 Kč | 123 500 Kč | 40 730 Kč | 33,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |