| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 892 000 Kč | 9 399 600 Kč | 7 394 150 Kč | 78,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 347 700 Kč | 3 433 500 Kč | 2 094 724 Kč | 61,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 388 500 Kč | 4 929 300 Kč | 2 099 595 Kč | 42,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 10 200 Kč | 12 700 Kč | 10 036 Kč | 79,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 015 700 Kč | 855 500 Kč | 3 103 132 Kč | 362,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 80 500 Kč | 119 200 Kč | 86 664 Kč | 72,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 49 400 Kč | 49 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |