| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 095 700 Kč | 9 948 800 Kč | 5 563 685 Kč | 55,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 066 300 Kč | 4 084 300 Kč | 1 498 015 Kč | 36,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 586 400 Kč | 3 805 500 Kč | 1 555 532 Kč | 40,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 10 100 Kč | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 40,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 242 900 Kč | 1 864 000 Kč | 2 438 070 Kč | 130,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 70 068 Kč | 38,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |