| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 307 710 Kč | 15 900 421 Kč | 12 909 001 Kč | 81,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 381 500 Kč | 3 621 309 Kč | 3 478 813 Kč | 96,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 998 420 Kč | 9 066 049 Kč | 6 988 902 Kč | 77,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 166 000 Kč | 134 640 Kč | 117 680 Kč | 87,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 662 984 Kč | 2 303 336 Kč | 2 161 386 Kč | 93,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 135 000 Kč | 286 005 Kč | 162 220 Kč | 56,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 963 806 Kč | 489 082 Kč | 0 Kč | 0,0% |