| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 434 863 Kč | 16 110 558 Kč | 10 049 913 Kč | 62,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 694 500 Kč | 3 795 568 Kč | 2 519 901 Kč | 66,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 285 200 Kč | 8 053 430 Kč | 3 942 201 Kč | 49,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 118 000 Kč | 138 000 Kč | 121 683 Kč | 88,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 816 895 Kč | 3 585 846 Kč | 3 368 924 Kč | 94,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 140 000 Kč | 142 000 Kč | 97 203 Kč | 68,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 380 268 Kč | 395 714 Kč | 0 Kč | 0,0% |