| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 041 150 Kč | 15 062 020 Kč | 8 956 109 Kč | 59,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 968 319 Kč | 4 029 849 Kč | 2 729 365 Kč | 67,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 986 650 Kč | 7 457 981 Kč | 3 396 447 Kč | 45,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 116 000 Kč | 440 000 Kč | 426 680 Kč | 97,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 306 181 Kč | 2 864 451 Kč | 2 308 286 Kč | 80,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 95 331 Kč | 63,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 514 000 Kč | 119 739 Kč | 0 Kč | 0,0% |