| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 041 150 Kč | 14 302 850 Kč | 4 872 325 Kč | 34,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 968 319 Kč | 3 976 319 Kč | 1 511 285 Kč | 38,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 986 650 Kč | 7 248 852 Kč | 1 828 812 Kč | 25,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 116 000 Kč | 140 000 Kč | 104 000 Kč | 74,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 306 181 Kč | 2 374 281 Kč | 1 371 641 Kč | 57,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 56 587 Kč | 37,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 514 000 Kč | 413 398 Kč | 0 Kč | 0,0% |