| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 891 750 Kč | 14 218 126 Kč | 3 732 734 Kč | 26,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 160 500 Kč | 4 160 500 Kč | 1 151 717 Kč | 27,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 457 850 Kč | 6 695 826 Kč | 1 460 071 Kč | 21,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 150 500 Kč | 150 500 Kč | 69 000 Kč | 45,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 709 319 Kč | 2 710 233 Kč | 1 008 275 Kč | 37,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 43 671 Kč | 29,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 263 581 Kč | 351 067 Kč | 0 Kč | 0,0% |