| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 891 750 Kč | 14 634 951 Kč | 5 079 442 Kč | 34,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 160 500 Kč | 4 164 500 Kč | 1 436 010 Kč | 34,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 457 850 Kč | 6 661 022 Kč | 2 309 428 Kč | 34,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 150 500 Kč | 150 500 Kč | 74 000 Kč | 49,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 709 319 Kč | 3 166 233 Kč | 1 202 084 Kč | 38,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 57 920 Kč | 38,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 263 581 Kč | 342 696 Kč | 0 Kč | 0,0% |