| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 891 750 Kč | 14 765 946 Kč | 8 409 044 Kč | 56,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 160 500 Kč | 4 169 500 Kč | 2 324 699 Kč | 55,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 457 850 Kč | 6 987 367 Kč | 3 517 381 Kč | 50,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 150 500 Kč | 150 500 Kč | 74 000 Kč | 49,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 709 319 Kč | 2 934 483 Kč | 2 395 343 Kč | 81,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 97 621 Kč | 65,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 263 581 Kč | 374 096 Kč | 0 Kč | 0,0% |