| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 891 750 Kč | 15 613 799 Kč | 10 571 961 Kč | 67,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 160 500 Kč | 4 177 360 Kč | 2 919 718 Kč | 69,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 457 850 Kč | 7 462 782 Kč | 4 132 344 Kč | 55,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 150 500 Kč | 150 500 Kč | 80 677 Kč | 53,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 709 319 Kč | 3 223 521 Kč | 3 317 936 Kč | 102,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 121 286 Kč | 80,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 263 581 Kč | 449 636 Kč | 0 Kč | 0,0% |