| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 698 750 Kč | 18 020 125 Kč | 6 555 775 Kč | 36,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 624 000 Kč | 4 624 000 Kč | 1 876 695 Kč | 40,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 356 700 Kč | 8 652 470 Kč | 2 233 588 Kč | 25,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 500 Kč | 96 500 Kč | 89 000 Kč | 92,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 808 525 Kč | 3 955 575 Kč | 2 277 599 Kč | 57,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 78 893 Kč | 52,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 678 025 Kč | 541 580 Kč | 0 Kč | 0,0% |