| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 653 900 Kč | 2 813 460 Kč | 1 310 285 Kč | 46,6% | |
| 501 | Platy | 1 213 000 Kč | 1 346 560 Kč | 595 810 Kč | 44,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 820 200 Kč | 820 200 Kč | 405 197 Kč | 49,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 620 700 Kč | 646 700 Kč | 309 278 Kč | 47,8% |