| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 213 000 Kč | 1 346 560 Kč | 595 810 Kč | 44,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 210 000 Kč | 1 343 360 Kč | 590 921 Kč | 44,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 200 Kč | 4 889 Kč | 152,8% |