| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 084 000 Kč | 24 335 461 Kč | 22 960 651 Kč | 94,4% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 11 036 000 Kč | 13 287 461 Kč | 16 615 058 Kč | 125,0% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 0 Kč | 1 047 722 Kč | 0,00% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 898 000 Kč | 10 898 000 Kč | 5 095 711 Kč | 46,8% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 202 161 Kč | 134,8% |