| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 036 000 Kč | 13 287 461 Kč | 16 615 058 Kč | 125,0% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 566 000 Kč | 11 921 310 Kč | 13 430 095 Kč | 112,7% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 460 000 Kč | 1 356 151 Kč | 3 075 099 Kč | 226,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 109 863 Kč | 1 098,6% |