| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 036 000 Kč | 11 536 000 Kč | 7 108 899 Kč | 61,6% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 566 000 Kč | 11 066 000 Kč | 6 046 273 Kč | 54,6% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 999 014 Kč | 217,2% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 63 613 Kč | 636,1% |