Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 10 566 000 Kč | 11 921 310 Kč | 13 430 095 Kč | 112,7% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 487 675 Kč | 99,2% |
2411 | Záležitosti pošt | 0 Kč | 0 Kč | 89 632 Kč | 0,00% |
3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 84 680 Kč | 211,7% |
3314 | Činnosti knihovnické | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 815 Kč | 156,3% |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 35 000 Kč | 90 310 Kč | 63 240 Kč | 70,0% |
3612 | Bytové hospodářství | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 8 631 375 Kč | 123,3% |
3613 | Nebytové hospodářství | 0 Kč | 500 000 Kč | 503 569 Kč | 100,7% |
3632 | Pohřebnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 470 Kč | 102,4% |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 800 000 Kč | 1 745 013 Kč | 218,1% |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 54 868 Kč | 83,1% |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 258 953 Kč | 74,0% |
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 359 903 Kč | 30,0% |
6171 | Činnost místní správy | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 122 903 Kč | 35,1% |