| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 3 063 313 Kč | 3 121 073 Kč | 101,9% | |
| 2144 | Ostatní služby | 0 Kč | 0 Kč | 170 321 Kč | 0,00% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 130 Kč | 17,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 92 884 Kč | 103,2% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 258 514 Kč | 129,3% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 2 543 313 Kč | 2 413 036 Kč | 94,9% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 179 187 Kč | 94,3% |