| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 999 014 Kč | 217,2% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 73 891 Kč | 246,3% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 85 748 Kč | 42,9% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 786 568 Kč | 0,00% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 52 807 Kč | 27,8% |