| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 1 356 151 Kč | 3 075 099 Kč | 226,8% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 130 Kč | 17,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 89 764 Kč | 99,7% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 258 514 Kč | 129,3% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 836 151 Kč | 2 566 635 Kč | 307,0% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 153 056 Kč | 80,6% |