| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 884 800 Kč | 118 475 676 Kč | 134 579 378 Kč | 113,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 69 944 000 Kč | 86 700 702 Kč | 118 689 403 Kč | 136,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 940 800 Kč | 31 774 974 Kč | 15 889 976 Kč | 50,0% |