| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 884 800 Kč | 136 557 639 Kč | 156 114 788 Kč | 114,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 69 944 000 Kč | 109 775 215 Kč | 134 506 949 Kč | 122,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 940 800 Kč | 26 782 424 Kč | 21 607 839 Kč | 80,7% |