| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 884 800 Kč | 113 799 817 Kč | 77 680 526 Kč | 68,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 69 944 000 Kč | 70 501 967 Kč | 68 920 957 Kč | 97,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 940 800 Kč | 43 297 850 Kč | 8 759 568 Kč | 20,2% |