| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 944 000 Kč | 109 775 215 Kč | 134 506 949 Kč | 122,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 20 089 000 Kč | 22 292 833 Kč | 21 373 419 Kč | 95,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 852 000 Kč | 73 441 840 Kč | 65 171 940 Kč | 88,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 555 000 Kč | 758 363 Kč | 738 450 Kč | 97,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 280 000 Kč | 9 725 365 Kč | 46 528 992 Kč | 478,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 568 000 Kč | 646 814 Kč | 634 147 Kč | 98,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 600 000 Kč | 2 910 000 Kč | 60 000 Kč | 2,1% |