| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 944 000 Kč | 70 501 967 Kč | 68 920 957 Kč | 97,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 20 089 000 Kč | 20 089 000 Kč | 9 528 324 Kč | 47,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 852 000 Kč | 41 612 000 Kč | 39 339 457 Kč | 94,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 555 000 Kč | 555 000 Kč | 690 747 Kč | 124,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 280 000 Kč | 7 077 967 Kč | 18 417 725 Kč | 260,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 568 000 Kč | 568 000 Kč | 237 801 Kč | 41,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 706 903 Kč | 117,8% |