| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 944 000 Kč | 86 700 702 Kč | 118 689 403 Kč | 136,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 20 089 000 Kč | 20 307 062 Kč | 17 046 328 Kč | 83,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 852 000 Kč | 57 532 673 Kč | 58 553 073 Kč | 101,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 555 000 Kč | 555 000 Kč | 779 450 Kč | 140,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 280 000 Kč | 7 137 967 Kč | 41 207 816 Kč | 577,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 568 000 Kč | 568 000 Kč | 449 317 Kč | 79,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 653 418 Kč | 108,9% |