| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 957 000 Kč | 13 342 827 Kč | 13 153 943 Kč | 98,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 90 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 117 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 950 000 Kč | 1 383 500 Kč | 1 383 437 Kč | 100,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 400 000 Kč | 6 607 756 Kč | 6 601 984 Kč | 99,9% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 320 000 Kč | 559 072 Kč | 549 695 Kč | 98,3% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 580 000 Kč | 824 299 Kč | 821 991 Kč | 99,7% |
| 6171 | Činnost místní správy | 4 500 000 Kč | 3 968 200 Kč | 3 796 836 Kč | 95,7% |