| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 957 000 Kč | 11 957 000 Kč | 10 640 953 Kč | 89,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 1 120 976 Kč | 118,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 4 393 139 Kč | 81,4% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 155 474 Kč | 48,6% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 580 000 Kč | 580 000 Kč | 642 346 Kč | 110,7% |
| 6171 | Činnost místní správy | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 4 329 018 Kč | 96,2% |