| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 884 800 Kč | 113 799 817 Kč | 77 680 526 Kč | 68,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 531 606 Kč | 35,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 320 000 Kč | 20 320 000 Kč | 15 747 885 Kč | 77,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 41 441 000 Kč | 44 206 017 Kč | 30 081 587 Kč | 68,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 228 Kč | 22,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 817 000 Kč | 1 827 000 Kč | 625 006 Kč | 34,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 45 796 800 Kč | 45 936 800 Kč | 30 692 213 Kč | 66,8% |