| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 884 800 Kč | 118 475 676 Kč | 134 579 378 Kč | 113,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 147 476 Kč | 76,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 320 000 Kč | 20 320 000 Kč | 17 085 226 Kč | 84,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 41 441 000 Kč | 48 379 292 Kč | 54 853 307 Kč | 113,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 725 Kč | 37,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 817 000 Kč | 1 827 000 Kč | 3 988 162 Kč | 218,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 45 796 800 Kč | 46 439 384 Kč | 57 501 482 Kč | 123,8% |