| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 884 800 Kč | 136 557 639 Kč | 156 114 788 Kč | 114,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 500 000 Kč | 1 518 500 Kč | 1 422 799 Kč | 93,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 320 000 Kč | 17 631 382 Kč | 17 244 341 Kč | 97,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 41 441 000 Kč | 74 992 717 Kč | 67 323 263 Kč | 89,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 492 Kč | 44,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 817 000 Kč | 7 159 127 Kč | 6 375 900 Kč | 89,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 45 796 800 Kč | 35 245 913 Kč | 63 743 993 Kč | 180,9% |