| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 796 800 Kč | 45 936 800 Kč | 30 692 213 Kč | 66,8% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 15 576 000 Kč | 15 716 000 Kč | 9 039 429 Kč | 57,5% |
| 63 | Finanční operace | 4 630 000 Kč | 4 630 000 Kč | 16 811 691 Kč | 363,1% |
| 64 | Ostatní činnosti | 25 590 800 Kč | 25 590 800 Kč | 4 841 094 Kč | 18,9% |