| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 518 500 Kč | 1 422 799 Kč | 93,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 104 301 Kč | 52,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 318 500 Kč | 1 318 498 Kč | 100,0% |