| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 000 Kč | 20 000 000 Kč | 15 055 513 Kč | 75,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 339 042 Kč | 56,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 14 716 471 Kč | 294,3% |
| 6121 | Stavby | 14 000 000 Kč | 14 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |