| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 000 Kč | 16 570 942 Kč | 16 183 901 Kč | 97,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 209 726 Kč | 52,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 403 233 Kč | 67,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 15 570 942 Kč | 15 570 942 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 14 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |