| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 4 307 967 Kč | 5 984 502 Kč | 138,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 69 575 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 708 067 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 450 000 Kč | 3 510 000 Kč | 3 040 000 Kč | 86,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 797 967 Kč | 797 967 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 1 368 893 Kč | 0,00% |