| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 4 247 967 Kč | 2 908 467 Kč | 68,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 200 000 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 1 850 000 Kč | 53,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 797 967 Kč | 797 967 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 60 500 Kč | 0,00% |