| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 6 991 134 Kč | 6 931 084 Kč | 99,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 247 203 Kč | 247 203 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 724 150 Kč | 724 100 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 450 000 Kč | 3 615 000 Kč | 3 555 000 Kč | 98,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 005 639 Kč | 1 005 639 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 1 399 143 Kč | 1 399 143 Kč | 100,0% |