| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 958 435 Kč | 795 605 Kč | 83,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 799 Kč | 32,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 136 188 Kč | 90,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 101 200 Kč | 101 200 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 83 581 Kč | 83,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 602 Kč | 7,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 307 235 Kč | 307 235 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |