| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 460 000 Kč | 11 070 000 Kč | 8 148 123 Kč | 73,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 429 Kč | 58,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 255 149 Kč | 51,0% |
| 5152 | Teplo | 7 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 084 814 Kč | 104,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 4 000 000 Kč | 1 718 941 Kč | 43,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 500 000 Kč | 138 580 Kč | 27,7% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 0 Kč | 100 000 Kč | 29 576 Kč | 29,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 245 Kč | 22,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 547 544 Kč | 54,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 463 353 Kč | 123,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 4 029 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 653 663 Kč | 108,9% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 230 200 Kč | 76,7% |