| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 800 000 Kč | 5 559 538 Kč | 5 214 200 Kč | 93,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 4 700 Kč | 4 671 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 663 667 Kč | 83,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 250 Kč | 43 900 Kč | 145,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 430 000 Kč | 225 442 Kč | 52,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 4 294 588 Kč | 4 276 520 Kč | 99,6% |