| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 400 000 Kč |
6 607 756 Kč |
6 601 984 Kč |
99,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
158 490 Kč |
158 488 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 300 000 Kč |
1 620 975 Kč |
1 618 244 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
1 000 000 Kč |
588 105 Kč |
587 259 Kč |
99,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
300 000 Kč |
200 000 Kč |
93 114 Kč |
46,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
223 489 Kč |
74,5% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
5 162 849 Kč |
5 162 780 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
410 000 Kč |
529 884 Kč |
529 884 Kč |
100,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
67 000 Kč |
66 945 Kč |
99,9% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
0 Kč |
120 425 Kč |
120 425 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
350 000 Kč |
70 000 Kč |
60 937 Kč |
87,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
5 000 Kč |
10 270 Kč |
10 270 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
30 576 Kč |
76,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
120 000 Kč |
129 276 Kč |
129 276 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 712 Kč |
73,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
420 883 Kč |
346 422 Kč |
82,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 250 000 Kč |
1 557 789 Kč |
1 537 618 Kč |
98,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 164 Kč |
81,6% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
79 289 Kč |
79 289 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
90 000 Kč |
111 600 Kč |
111 600 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
441 045 Kč |
441 045 Kč |
100,0% |