| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 400 000 Kč |
5 400 000 Kč |
4 393 139 Kč |
81,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
105 925 Kč |
211,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 300 000 Kč |
1 300 000 Kč |
1 233 620 Kč |
94,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
447 678 Kč |
44,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
300 000 Kč |
200 000 Kč |
88 658 Kč |
44,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
223 489 Kč |
74,5% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
1 636 151 Kč |
5 145 688 Kč |
314,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
410 000 Kč |
410 000 Kč |
455 529 Kč |
111,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
70 000 Kč |
66 945 Kč |
95,6% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
0 Kč |
50 000 Kč |
80 156 Kč |
160,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
59 657 Kč |
17,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
10 270 Kč |
205,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
23 091 Kč |
57,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
120 000 Kč |
0 Kč |
129 276 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 744 Kč |
68,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
352 933 Kč |
88,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 250 000 Kč |
1 350 000 Kč |
1 283 870 Kč |
95,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 955 Kč |
59,6% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
0 Kč |
44 170 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
93 203 Kč |
103,6% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
900 000 Kč |
441 045 Kč |
49,0% |