| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 5 364 282 Kč | 4 729 661 Kč | 88,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 24 210 Kč | 24 210 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 55 000 Kč | 8 700 Kč | 15,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 801 580 Kč | 1 234 896 Kč | 68,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 873 492 Kč | 2 873 492 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 610 000 Kč | 588 363 Kč | 96,5% |