| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 580 000 Kč | 9 636 123 Kč | 7 072 468 Kč | 73,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 5 503 623 Kč | 2 939 968 Kč | 53,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 61 710 Kč | 61 710 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 3 795 791 Kč | 3 795 791 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 100,0% |