| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 580 000 Kč | 2 580 000 Kč | 5 955 930 Kč | 230,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 939 968 Kč | 3 675,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 41 140 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 699 823 Kč | 108,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 275 000 Kč | 0,00% |