| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 580 000 Kč | 2 580 000 Kč | 4 508 522 Kč | 174,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 756 985 Kč | 3 446,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 751 537 Kč | 70,1% |