| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 655 000 Kč | 665 000 Kč | 102 524 Kč | 15,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 16 044 Kč | 17,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 000 Kč | 20,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 600 Kč | 36,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 024 Kč | 80,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 53 407 Kč | 33,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 449 Kč | 3,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |