| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 655 000 Kč | 997 320 Kč | 580 281 Kč | 58,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 282 900 Kč | 282 834 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 61 139 Kč | 61,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 144 420 Kč | 144 420 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 000 Kč | 20,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 300 Kč | 40,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 828 Kč | 96,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 56 311 Kč | 35,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 449 Kč | 3,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |