| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 655 000 Kč | 665 000 Kč | 52 262 Kč | 7,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 816 Kč | 0,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 233 Kč | 18,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 414 Kč | 48,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 41 799 Kč | 26,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |