| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 890 000 Kč | 2 934 707 Kč | 2 867 885 Kč | 97,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 283 434 Kč | 81,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 969 448 Kč | 1 969 448 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 470 000 Kč | 412 000 Kč | 411 744 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000 Kč | 203 259 Kč | 203 259 Kč | 100,0% |