| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 890 000 Kč | 2 890 000 Kč | 1 429 206 Kč | 49,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 135 600 Kč | 38,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 989 053 Kč | 52,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 203 332 Kč | 43,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 101 221 Kč | 59,5% |