| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 890 000 Kč | 2 890 000 Kč | 2 394 823 Kč | 82,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 233 852 Kč | 66,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 648 319 Kč | 86,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 342 758 Kč | 72,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 169 893 Kč | 99,9% |