| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 405 640 Kč | 166 458 Kč | 41,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 93 862 Kč | 93 333 Kč | 99,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 240 000 Kč | 1 747 Kč | 0,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 68 320 Kč | 68 320 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 378 Kč | 1 378 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 680 Kč | 1 680 Kč | 100,0% |