| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 262 584 Kč | 158 096 Kč | 60,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 218 062 Kč | 64 294 Kč | 29,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 23 502 Kč | 23 502 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 198 Kč | 1 198 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 14 000 Kč | 61 040 Kč | 436,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 062 Kč | 1 062 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 760 Kč | 7 000 Kč | 147,1% |