| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 500 000 Kč |
3 968 200 Kč |
3 796 836 Kč |
95,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
57 810 Kč |
28,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 116 000 Kč |
1 034 023 Kč |
1 033 995 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
405 000 Kč |
474 328 Kč |
381 774 Kč |
80,5% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
53 375 Kč |
53 375 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 267 Kč |
92,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
233 517 Kč |
77,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
359 018 Kč |
71,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
500 000 Kč |
106 300 Kč |
106 249 Kč |
100,0% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
125 552 Kč |
25,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
8 119 Kč |
27,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
30 000 Kč |
45 000 Kč |
44 264 Kč |
98,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
60 000 Kč |
84 400 Kč |
84 400 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
289 451 Kč |
96,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
64 717 Kč |
64,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
107 057 Kč |
107 047 Kč |
100,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
441 877 Kč |
441 877 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 500 000 Kč |
2 770 040 Kč |
2 770 040 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
194 629 Kč |
97,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
270 000 Kč |
262 707 Kč |
97,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 620 Kč |
78,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
65 500 Kč |
65 343 Kč |
99,8% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
3 500 Kč |
3 415 Kč |
97,6% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
300 000 Kč |
433 660 Kč |
433 660 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
135 087 Kč |
90,1% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
45 979 Kč |
45 979 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
38 214 Kč |
38 214 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
455 000 Kč |
455 000 Kč |
451 833 Kč |
99,3% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
200 000 Kč |
198 985 Kč |
99,5% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
140 000 Kč |
130 488 Kč |
93,2% |