| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 500 000 Kč |
4 500 000 Kč |
2 393 284 Kč |
53,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
28 570 Kč |
14,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 116 000 Kč |
1 116 000 Kč |
528 991 Kč |
47,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
405 000 Kč |
405 000 Kč |
191 973 Kč |
47,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
25 158 Kč |
125,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 522 Kč |
15,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
210 204 Kč |
70,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
219 345 Kč |
43,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
11 340 Kč |
2,3% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
177 609 Kč |
35,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
8 119 Kč |
27,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 119 Kč |
67,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
41 846 Kč |
69,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
104 297 Kč |
34,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
45 695 Kč |
45,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
60 055 Kč |
120,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
164 890 Kč |
82,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 500 000 Kč |
2 640 000 Kč |
2 113 271 Kč |
80,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
135 865 Kč |
67,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
240 467 Kč |
1 202,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 653 Kč |
58,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 825 Kč |
79,7% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
3 415 Kč |
0,00% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
405 660 Kč |
135,2% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
135 087 Kč |
90,1% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
16 979 Kč |
169,8% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
38 214 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
455 000 Kč |
455 000 Kč |
128 187 Kč |
28,2% |