| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 15 085 852 Kč | 3 017,2% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 335 630 Kč | 67,1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 11 264 841 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 3 485 381 Kč | 0,00% |