| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 315 000 Kč | 30 026 530 Kč | 26 519 624 Kč | 88,3% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 16 890 000 Kč | 19 571 134 Kč | 17 385 784 Kč | 88,8% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 225 000 Kč | 10 255 396 Kč | 8 998 194 Kč | 87,7% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 135 646 Kč | 67,8% |