| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 890 000 Kč | 19 571 134 Kč | 17 385 784 Kč | 88,8% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 350 000 Kč | 12 661 583 Kč | 10 621 893 Kč | 83,9% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 490 000 Kč | 6 790 551 Kč | 6 643 068 Kč | 97,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 119 000 Kč | 120 822 Kč | 101,5% |