| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 890 000 Kč | 16 895 340 Kč | 6 941 770 Kč | 41,1% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 350 000 Kč | 10 350 000 Kč | 4 041 054 Kč | 39,0% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 490 000 Kč | 6 495 340 Kč | 2 802 694 Kč | 43,1% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 98 022 Kč | 196,0% |