| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 890 000 Kč | 16 895 340 Kč | 9 903 487 Kč | 58,6% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 350 000 Kč | 10 350 000 Kč | 6 056 894 Kč | 58,5% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 490 000 Kč | 6 495 340 Kč | 3 728 190 Kč | 57,4% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 118 402 Kč | 236,8% |