| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 890 000 Kč | 20 167 949 Kč | 18 673 170 Kč | 92,6% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 350 000 Kč | 13 019 495 Kč | 11 291 386 Kč | 86,7% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 490 000 Kč | 7 023 277 Kč | 7 256 606 Kč | 103,3% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 125 178 Kč | 125 178 Kč | 100,0% |