| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 490 000 Kč | 7 023 277 Kč | 7 256 606 Kč | 103,3% | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 0 Kč | 4 807 Kč | 4 807 Kč | 100,0% |
| 2143 | Cestovní ruch | 150 000 Kč | 146 168 Kč | 119 037 Kč | 81,4% |
| 2144 | Ostatní služby | 6 000 000 Kč | 6 342 641 Kč | 6 628 613 Kč | 104,5% |
| 2411 | Záležitosti pošt | 0 Kč | 0 Kč | 2 370 Kč | 0,00% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 696 Kč | 31,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 50 000 Kč | 81 340 Kč | 80 762 Kč | 99,3% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 250 000 Kč | 380 748 Kč | 380 748 Kč | 100,0% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 27 573 Kč | 27 573 Kč | 100,0% |