| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 15 818 881 Kč | 3 163,8% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 469 522 Kč | 93,9% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 12 813 542 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 2 535 817 Kč | 0,00% |