| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 13 253 297 Kč | 2 650,7% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 320 738 Kč | 64,1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 10 913 542 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 2 019 017 Kč | 0,00% |