| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 24 400 000 Kč | 23 247 050 Kč | 95,3% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 674 666 Kč | 134,9% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 20 000 000 Kč | 19 090 567 Kč | 95,5% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 3 900 000 Kč | 3 481 817 Kč | 89,3% |