| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 104 125 935 Kč | 98 006 376 Kč | 94,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 752 276 Kč | 80 375 935 Kč | 77 298 382 Kč | 96,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 750 000 Kč | 23 750 000 Kč | 20 707 994 Kč | 87,2% |