| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 156 945 853 Kč | 132 709 283 Kč | 84,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 752 276 Kč | 128 773 394 Kč | 106 861 131 Kč | 83,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 750 000 Kč | 28 172 459 Kč | 25 848 152 Kč | 91,7% |