| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 161 280 758 Kč | 159 720 742 Kč | 99,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 752 276 Kč | 130 813 537 Kč | 120 710 403 Kč | 92,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 750 000 Kč | 30 467 221 Kč | 39 010 339 Kč | 128,0% |