| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 100 067 616 Kč | 55 534 214 Kč | 55,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 752 276 Kč | 76 317 616 Kč | 42 028 527 Kč | 55,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 750 000 Kč | 23 750 000 Kč | 13 505 687 Kč | 56,9% |