| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 100 067 616 Kč | 62 513 352 Kč | 62,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 752 276 Kč | 76 317 616 Kč | 49 188 043 Kč | 64,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 750 000 Kč | 23 750 000 Kč | 13 325 309 Kč | 56,1% |