| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 161 280 758 Kč | 159 720 742 Kč | 99,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 900 000 Kč | 4 743 423 Kč | 4 718 713 Kč | 99,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 129 000 Kč | 16 644 259 Kč | 15 897 776 Kč | 95,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 046 200 Kč | 68 915 504 Kč | 77 969 174 Kč | 113,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 1 088 572 Kč | 735 915 Kč | 67,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 280 310 Kč | 3 946 234 Kč | 2 799 807 Kč | 70,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 146 766 Kč | 65 942 765 Kč | 57 599 358 Kč | 87,3% |