| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 104 125 935 Kč | 98 006 376 Kč | 94,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 900 000 Kč | 1 972 600 Kč | 3 218 131 Kč | 163,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 129 000 Kč | 9 197 501 Kč | 11 089 140 Kč | 120,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 046 200 Kč | 48 124 521 Kč | 44 917 522 Kč | 93,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 713 239 Kč | 321 563 Kč | 45,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 280 310 Kč | 2 471 956 Kč | 1 401 304 Kč | 56,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 146 766 Kč | 41 646 119 Kč | 37 058 717 Kč | 89,0% |