| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 156 945 853 Kč | 132 709 283 Kč | 84,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 900 000 Kč | 4 743 423 Kč | 4 620 727 Kč | 97,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 129 000 Kč | 16 644 259 Kč | 15 327 114 Kč | 92,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 046 200 Kč | 67 512 504 Kč | 60 614 340 Kč | 89,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 1 088 572 Kč | 675 649 Kč | 62,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 280 310 Kč | 2 678 370 Kč | 2 202 357 Kč | 82,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 146 766 Kč | 64 278 725 Kč | 49 269 097 Kč | 76,6% |