| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 100 067 616 Kč | 62 513 352 Kč | 62,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 900 000 Kč | 1 972 600 Kč | 1 633 168 Kč | 82,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 129 000 Kč | 9 239 220 Kč | 5 487 650 Kč | 59,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 046 200 Kč | 43 949 667 Kč | 29 831 322 Kč | 67,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 0 Kč | 3 246 Kč | 0,00% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 280 310 Kč | 2 281 000 Kč | 1 091 873 Kč | 47,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 146 766 Kč | 42 625 129 Kč | 24 466 093 Kč | 57,4% |