| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 99 502 276 Kč | 100 067 616 Kč | 55 534 214 Kč | 55,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 900 000 Kč | 1 972 600 Kč | 1 633 168 Kč | 82,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 129 000 Kč | 9 239 220 Kč | 5 033 943 Kč | 54,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 42 046 200 Kč | 43 949 667 Kč | 27 639 185 Kč | 62,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 0 Kč | 5 536 Kč | 0,00% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 280 310 Kč | 2 281 000 Kč | 1 083 649 Kč | 47,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 146 766 Kč | 42 625 129 Kč | 20 138 734 Kč | 47,2% |