| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 146 766 Kč | 42 625 129 Kč | 20 138 734 Kč | 47,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 17 100 000 Kč | 17 876 233 Kč | 6 507 703 Kč | 36,4% |
| 63 | Finanční operace | 6 046 766 Kč | 6 046 766 Kč | 10 691 992 Kč | 176,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 21 000 000 Kč | 18 702 130 Kč | 2 939 039 Kč | 15,7% |