| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 146 766 Kč | 41 646 119 Kč | 37 058 717 Kč | 89,0% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 17 100 000 Kč | 16 897 223 Kč | 9 005 946 Kč | 53,3% |
| 63 | Finanční operace | 6 046 766 Kč | 6 046 766 Kč | 25 113 731 Kč | 415,3% |
| 64 | Ostatní činnosti | 21 000 000 Kč | 18 702 130 Kč | 2 939 039 Kč | 15,7% |