| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 1 972 600 Kč | 1 633 168 Kč | 82,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 90 860 Kč | 22,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 884 259 Kč | 59,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 295 422 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 72 600 Kč | 362 627 Kč | 499,5% |