| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 4 543 423 Kč | 4 420 727 Kč | 97,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 100 000 Kč | 90 860 Kč | 90,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 954 Kč | 99,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 60 301 Kč | 60 301 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 2 205 248 Kč | 2 094 579 Kč | 95,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 545 000 Kč | 542 514 Kč | 99,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 128 497 Kč | 128 497 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 892 627 Kč | 892 627 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 574 750 Kč | 574 750 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 644 Kč | 98,8% |