| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 1 972 600 Kč | 2 405 419 Kč | 121,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 90 860 Kč | 22,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 29 131 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 968 882 Kč | 64,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 295 422 Kč | 0,00% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 128 497 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 72 600 Kč | 892 627 Kč | 1 229,5% |