| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 1 972 600 Kč | 3 018 131 Kč | 153,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 90 860 Kč | 22,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 0 Kč | 6 954 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 29 131 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 473 925 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 366 493 Kč | 0,00% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 128 497 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 72 600 Kč | 892 627 Kč | 1 229,5% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 29 644 Kč | 0,00% |