| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 550 000 Kč | 6 562 162 Kč | 6 068 382 Kč | 92,5% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 500 000 Kč | 6 390 000 Kč | 6 021 482 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 2 734 Kč | 9,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 110 220 Kč | 32 224 Kč | 29,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 31 942 Kč | 11 942 Kč | 37,4% |