| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 550 000 Kč | 6 562 162 Kč | 6 456 192 Kč | 98,4% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 500 000 Kč | 6 390 000 Kč | 6 385 644 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 2 734 Kč | 9,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 110 220 Kč | 36 234 Kč | 32,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 31 942 Kč | 31 580 Kč | 98,9% |