| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 042 242 Kč | 1 577 646 Kč | 77,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 300 000 Kč | 35 372 Kč | 11,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 409 192 Kč | 68,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 142 242 Kč | 1 133 082 Kč | 99,2% |