| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 809 559 Kč | 40,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 15 770 Kč | 3,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 406 832 Kč | 67,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 386 957 Kč | 38,7% |