| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 6 178 607 Kč | 6 286 968 Kč | 101,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 60 000 Kč | 59 110 Kč | 98,5% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 624 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 910 942 Kč | 3 021 245 Kč | 103,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 598 665 Kč | 2 598 665 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 581 000 Kč | 580 324 Kč | 99,9% |